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名    称威尼斯赌博皮肤病性病防治院2018年部门预算编制说明
索 引 号008478439/2019-00015主题分类财政、金融、审计->财政
发布机构县卫生健康局发文日期2019年03月14日
文    号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

威尼斯赌博皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位,主要从事麻风病诊疗,畸残康复和性传播疾病防治,皮肤病防治,美容专科特色医院。

(二)2018年重点工作

一是扎实脱贫攻坚工作。二是做好年初预算工作,做到收支两条线。三是严格控制三公经费,节约开支。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌博皮肤病性病防治院属一级预算单位,全额事业编制医疗机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,威尼斯赌博皮肤病性病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。威尼斯赌博皮肤病性病防治院2018年收支总预算196.32万元。

(一)收入预算情况

威尼斯赌博皮肤病性病防治院2018年收入预算196.32万元,其中:一般公共预算拨款收入196.32万元,占100%。

(二)支出预算情况

威尼斯赌博皮肤病性病防治院2018年支出预算196.32万元,其中:基本支出163.23万元,占83.14%;项目支出33.09万元,占16.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

威尼斯赌博皮肤病性病防治院2018年财政拨款收支总预算196.32万元。收入包括:一般公共预算拨款收入196.32万元、支出包括:社会保障和就业支出21.22万元、医疗卫生与计划生育支出166.62万元、住房保障支出8.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

威尼斯赌博皮肤病性病防治院2018年一般公共预算当年拨款196.32万元,比2017年预算数减少6.52万元。主要是人员调出减少经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.22万元,占10.81%;医疗卫生与计划生育支出166.62万元,占84.87%;住房保障支出8.48万元,占4.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为21.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为7.95万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为158.67万元,主要用于事业医疗卫生机构工资和单位运转经费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为8.48万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

威尼斯赌博皮肤病性病防治院2018年一般公共预算基本支出163.23万元,其中:

人员经费150.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.80万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

威尼斯赌博皮肤病性病防治院2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费)2万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有救护车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2万元,用于救护车用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障医疗业务活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

威尼斯赌博皮肤病性病防治院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2018年,威尼斯赌博皮肤病性病防治院未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年底,威尼斯赌博皮肤病性病防治院所属预算单位有救护车1辆, 

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

2018年威尼斯赌博皮肤病性病防治院单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)传柒病医院(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算(政府预算)经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算(部门预算)经济分类科目支出 预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

 
 
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