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名    称威尼斯赌博疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明
索 引 号008478439/2019-00016主题分类财政、金融、审计->财政
发布机构县卫生健康局发文日期2019年03月14日
文    号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)威尼斯赌博疾病预防控制中心职能简介

威尼斯赌博疾病预防控制中心是2002年10月经威尼斯赌博机构编制委员会批准,由原威尼斯赌博卫生防疫站(成立于1956年)改制成立的社会公益性事业单位,是威尼斯赌博疾病预防与控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与专业培训中心。2012年10月,中心通过省级计量部门评审,获得计量认证资质和食品检验机构认定资质。

(二)威尼斯赌博疾病预防控制中心2018年重点工作

威尼斯赌博疾病预防控制中心2018年重点工作为二个创建,五个巩固,一个确保。一是创建慢病和结核病防治示范片,二是巩固预防接种,疟疾清除,碘缺乏病防治,资质认证,基本公共卫生五个项目。三是确保全县不发生重大疫情。四是全面完成脱贫攻坚各项任务和目标。五是启动创建二级甲等疾病预防控制机构。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌博疾病预防控制中心为一级预算单位,无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,威尼斯赌博疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。疾控中心2018年收支总预算535.02万元。

(一)收入预算情况

威尼斯赌博疾病预防控制中心2018年收入预算535.02万元,其中:一般公共预算拨款收入535.02万元,占100%;

(二)支出预算情况

威尼斯赌博疾病预防控制中心2018年支出预算535.02万元,其中:基本支出479.14万元,占89.55%;项目支出55.88万元,占10.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

威尼斯赌博疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算535.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入535.02万元;支出包括:社会保障和就业支出61.6万元、医疗卫生与计划生育支出448.78万元、住房保障支出24.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

威尼斯赌博疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款535.02万元,比2016年预算数减少4.47万元。主要是2017年十月离休人员死亡一名,故2018年预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出61.6万元,占11.5%;医疗卫生与计划生育支出448.78,占83.88%;住房保障支出24.62万元,占4.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

威尼斯赌博疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出479.14万元,其中:人员经费317.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

威尼斯赌博疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障重大公共卫生项目实施及全县疫情控制。

八、政府性基金预算支出情况说明

疾控中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费

2018年,中心运行经费财政拨款预算为535.02万元,比2017年预算减少4.47万元。减少0.82%。

(二)政府采购情况

2018年,中心未安排政府采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,威尼斯赌博疾病预防控制中心共有车辆2辆,其中,定向保障用车2辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年威尼斯赌博疾病预防控制中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款22万元。

十.名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育支出:指正常运转的日常公用经费及人员经费。

3.住房保障支出:指单位缴纳的住房公积金部分。

4.社会保障和就业支出:指单位缴纳的养老保险部分。

5.事业单位医疗:指单位缴纳的医疗保险部分。

附件:表1.收支总表

表1-1.收入总表

表1-2.支出总表

表2.财政拨款收支总表

表3.一般公共预算经济分类科目支出预算表(政府预算)

表4. 一般公共预算经济分类科目支出预算表(部门预算)

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算三公经费表

表5.政府性基金支出预算表

 
 
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