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名    称威尼斯赌博财政国库支付中心2018年部门预算编制说明
索 引 号00847836-7/2019-00049主题分类财政、金融、审计->财政
发布机构县财政局发文日期2019年03月14日
文    号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)威尼斯赌博财政国库支付中心职能简介

1.承担全县预算单位(含乡镇)财政性资金的国库集中支付

2.预算执行动态监控的实施

3.公务卡改革推进和指导

4.会计业务指导、培训,财政支付平台、会计核算平台的运行维护等职能。

(二)威尼斯赌博财政国库支付中心2018年重点工作

一是做好全县财政性资金国库集中支付,确保资金支付安全规范高效;二是强化预算执行动态监控,纠正单位违规支付事项;三是推进公务卡改革,强化公务支出过程监管;四是加强会计业务指导培训,提高全县会计工作水平。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌博财政国库支付中心是一级预算单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,威尼斯赌博财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。威尼斯赌博财政国库支付中心2018年收支总预算188.24万元。

(一)收入预算情况

威尼斯赌博财政国库支付中心2018年收入预算188.24万元,其中:一般公共预算拨款收入188.24万元,占100%。

(二)支出预算情况

威尼斯赌博财政国库支付中心2018年支出预算188.24万元,其中:基本支出130.29万元,占69%;项目支出57.95万元,占31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

威尼斯赌博财政国库支付中心2018年财政拨款收支总预算188.24万元。收入包括:一般公共预算拨款收入188.24万元;支出包括:一般公共服务支出161.81万元、社会保障和就业支出15.17万元、医疗卫生与计划生育支出5.45万元、住房保障支出5.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

威尼斯赌博财政国库支付中心2018年一般公共预算当年拨款188.24万元,比2017年预算数减少1万元。主要是人员减少1人,单位职工调资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出161.81万元,占86.2%;社会保障和就业支出15.17万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出5.45万元,占2.8%;住房保障支出5.81万元,占3%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为161.81万元,主要用于:部门(单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为15.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门(单位)按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为5.45万元,主要用于:部门(单位)基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为5.81万元,主要用于:部门(单位)按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

威尼斯赌博财政国库支付中心2018年一般公共预算基本支出130.29万元,其中:人员经费110.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

威尼斯赌博财政国库支付中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门(单位)等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

威尼斯赌博财政国库支付中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年,威尼斯赌博财政国库支付中心政府性基金预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年威尼斯赌博财政国库支付中心属参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.6万元,2017年预算持平。

(二)政府采购情况

2018年,威尼斯赌博财政国库支付中心未安排政府采购预算。

(三)2018年威尼斯赌博财政国库支付中心未安排政府基金支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2017年底,威尼斯赌博财政国库支付中心预算单位共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2018年威尼斯赌博财政国库支付中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款57.96万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目,下同)(款)行政运行(项):指威尼斯赌博财政国库支付中心机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指威尼斯赌博财政国库支付中心机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入威尼斯赌博财政国库支付中心预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算(政府预算)经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算(部门预算)经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

 
 
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