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名    称威尼斯赌博五龙镇人民政府2019年部门预算编制说明
索 引 号00847955-4/2019-00027主题分类财政、金融、审计->财政
发布机构五龙镇发文日期2019年03月28日
文    号 主 题 词

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第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表4.部门整体支出绩效目标

附表5.部门预算项目绩效目标

第三部分  单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.承办县委县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

2019年,五龙镇人民政府将在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,认真贯彻落实中央和省市县各项决策部署,深入落实“2344”发展方略,铆定“一核三区五镇”发展定位和“五彩骄龙、天赐福乡”奋斗目标,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康作出新的贡献。一是坚持抓脱贫促解困,打赢脱贫攻坚硬仗。紧盯2019年47户159人减贫目标任务,着力补短板、提质量、创先进,抓紧实施C、D级危房改造、地质灾害避险搬迁、土坯房改造等项目,全面消除住房不安全隐患;鼓励贫困户因地制宜发展苍溪梨、土鸡、生猪等增收产业,确保贫困户每户至少建1个1亩以上的产业园。坚持脱贫不脱政策、不脱项目、不脱帮扶、不脱监管,巩固提升已脱贫成果。对脱贫质量不高的临界脱贫户重点监测,确保脱贫不返贫。顺利实现全镇高质量脱贫退出、贫困人口高质量脱贫。二是坚持抓场镇促统筹,提速“三区”建设。实施场镇电力改造,启动新市场建设,完善场镇停车场、污水处理、公共厕所、文化活动广场等配套设施,积极引进社会资本启动居委会三组棚户区改造项目,争取国道212改线工程。着力抓好“乡村旅游区、健康养殖区、生态粮油种植区”三区建设。完成环保公园、景云山庄等旅游配套建设,新发展年出栏1000头(只)养殖大户4户,建成高标准农田500亩以上,打造粮油绿色高质高效示范基地1个。三是坚持抓转型促调整,打造“五彩骄龙”。立足运动小镇,办好农民运动会、学校运动会、职工运动会,开展三会园区素质拓展训练、骑游赛事、步游赛事、垂钓比赛。立足农旅小镇,加大猕猴桃管护力度大力发展以瓜蒌、罗汉果等为主的中药材种植业。以跑山鸡、生态鱼、藏香猪为主的特色养殖业。建好集“三会”文化、树尖餐厅、龙吟谷漂流、樱花湾白鹭湿地、村史馆、科普馆、感恩大院、红色文化等为一体的旅游目的地。打造新的“五龙五绝”名片,强化“三会人家”商标运用及IP知名度。立足梨香小镇,管好黄金梨产业,实现产业规模化发展,引进民间资金建设冷冻库1个。立足“数字五龙”,以“四川三会脱贫奔康乡村振兴现场教学基地”为依托,大力发展培训产业,实现年收入30万元以上。立足民宿小镇,积极争取社会资本,不断做强以农家民宿、树尖民宿、须度民宿、福宅、景云山庄为主的民宿业发展。四是坚持抓共建促共享,构建治理新格局。坚决遏制安全事故,全面落实安全工作责任制,扎实开展各类安全隐患排查治理,深入开展道路交通、消防、天然气管道、食品药品、烟花爆竹和危化品等重点领域专项整治;加强地质灾害预防、森林防火工作,进一步抓好动物疫情防治工作,坚决防范和遏制重特大安全事故发生,有效防控各类风险,确保镇域经济持续健康发展、社会大局和谐稳定。推进环境整治,大力推进农村生活垃圾治理、污水治理、“厕所革命”、村庄清洁和畜禽粪污资源化利用“五大行动”,加强农村垃圾分类和资源化利用。抓好“三清两改一提升”,新建农村垃圾房30个,改厨改厕300户。深化乡村治理,打击歪风邪气,深入入开展平安村庄建设和“扫黑除恶”专项行动,坚决打击各类违法犯罪活动。五是坚持抓民生促和谐,全面发展社会事业。严格落实各项惠民政策,完成城乡居民医疗、保险、就业创业、劳动社会保障、社会福利、优抚安置、低保、技能培训等社会事业建设。用好用活“博爱基金”,最大限度发挥扶弱助困作用。办好优质教育,着力解决学前教育“入园难”和中小学校“大班额”问题,大力支持五龙小学及幼儿园扩建,抓好小学新建教学大楼和周转房项目建设,全力助推五龙中学转型发展,创办特色初中,努力提升校园软实力和办学知名度,把五龙建成县城近郊最优质的义务教育和学前教育基地。抓好文卫体育工作,全面发挥镇文化服务站和各村农家书屋作用,为基层群众提供图书阅览、文娱活动场所;巩固五龙卫生院“二级乙等”医院创建成果,改造农村卫生室,提升卫生医疗水平;新建健身广场1个。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

五龙镇人民政府下属二级预算单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

(二)人员构成

五龙镇人民政府部门预算实有编制内在职人员52人,其中:行政编制29人,事业(工勤)编制23人。离退(职)休人员27人。遗属补助15人。其他人员0人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件:威尼斯赌博五龙镇人民政府2019年部门预算

第三部分  单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,五龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。五龙镇2019年收支总预算1011.65万元,比2018年收支预算总数增加36.78万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、教育支出、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

(一)收入预算情况

五龙镇人民政府2019年收入预算1011.65万元,其中:一般公共预算拨款收入1011.65万元,占100%。

(二)支出预算情况

五龙镇人民政府2019年支出预算1011.65万元,其中:基本支出981.65万元,占97.03%。项目支出30万元,占2.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

五龙镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1011.65万元,比2018年财政拨款收支总预算增加36.78万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1011.65万元。支出包括:一般公共服务支出393.31万元、教育支出30万元、文化旅游体育与传媒支出27.01万元、社会保障和就业支出64.27万元、卫生健康支出41.02万元、城乡社区支出13.80万元、农林水支出404.73万元、住房保障支出37.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

五龙镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1011.65万元,比2018年预算数增加36.78万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、教育支出、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出393.31万元,占38.88%;教育支出30万元,占2.97%;文化旅游体育与传媒支出27.01万元,占2.67%;社会保障和就业支出64.27万元,占6.35%;卫生健康支出41.02万元,占4.05%;城乡社区支出13.8万元,占1.36%;农林水支出404.73万元,占40.01%;住房保障支出37.51万元,占3.71%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为342.07万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为51.24万元,主要用于:党委及相关机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 2019年预算为30万元,主要用于:培训基地正常运转支出,包括机构运转、聘请师资、举办各类培训班的支出等。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为19.6万元,主要用于:社会事业服务中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)广播(项)2019年预算数为7.41万元,主要用于:社会事业服务中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为64.27万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门(单位)按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2019年预算数为15.16万元,主要用于:社会事业服务中心(计生)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为16.21万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为9.65万元,主要用于:农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站等事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为13.8万元,主要用于:村建环卫服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为103.8万元,主要用于:农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为300.93万元,主要用于:村(社区)组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行等方面支出

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为37.51万元,主要用于:部门(单位)按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五龙镇人民政府2019年一般公共预算基本支出981.65万元,其中:

人员经费655.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费326.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、一般公共预算项目支出情况说明

五龙镇人民政府2019年一般公共预算项目支出30万元,主要用于干部教育支出,主要包括:机构运转、举办各类培训班的支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五龙镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

五龙镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出情况

五龙镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,五龙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为75.01万元,比2018年预算增加5.51万元,增长7.93%。主要原因是人员增减变动、脱贫攻坚、乡镇财力补助增加等。

(二)政府采购情况

2019年,五龙镇人民政府未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,五龙镇人民政府共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年五龙镇人民政府部门整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。指用于保障机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(文化)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门(单位)实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(计生)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指用于事业单位(农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站)缴纳单位基本医疗保险支出。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。指用于保障村(社区)组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费。纳入五龙镇人民政府预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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